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第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构。主要职责如下：

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿管于指导市直机关党组织建设、宣传思想文化、党建督导、纪律和作风建设、群团工作及自身建设等全过程各方面。在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

2、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

3、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

4、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

5、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

6、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

7、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

8、督促指导市直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委（党委）、党总支、党支部和机关纪委、纪委委员的组成及书记、副书记的任免。

9、指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

10、领导市直属机关各部门的党的纪律检查工作。

11、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

13、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设五个职能科室(部、委)分别是：组织部、办公室、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查指导部、工会工委（统战部、团工委、妇工委）；另设市直属机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

今年以来，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻新时代党的建设总要求和习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”职能定位，按照市委五届六次、七次全会各项安排部署，聚焦办好“两件大事”、落细“六个工程”、建设“五高五区”，全面提高机关党建质量。

一、抓政治强引领，坚守“两个维护”第一方阵

组织市直机关党组织认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，一体推进“第一议题”主题学、“三会一课”深入学、“干部大讲堂”贯通学，第一时间举办市直机关党组织书记专题培训班，83个直管党组织书记进党校、上讲台、作宣讲，机关“红话筒”深入群众宣讲80余场次。连续两年举办“牢记嘱托 闯新路 进中游——干事创业好班子、担当作为好干部事迹展”，组织开展庆祝中华人民共和国成立75周年“强国复兴有我 礼赞时代华章”等党性教育活动90场次，汇聚起“牢记嘱托、感恩奋进”的强大合力。对标“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，深化落实“五大行动”，推动市直机关“抓改革、促创新”（“五抓五促”党建模式之一），全力推进北疆模范机关建设，完成市直机关书记领航项目89个，选树北疆模范机关先进单位15个、北疆模范机关示范阵地8个。组织开展民族团结进步示范引领百千万实践活动，开展“籽籽相拥·同心筑梦”系列活动50余场次。

二、抓理论强素质，履行学习过硬第一要务

持续打造“三大课堂”，建立“五学联动”学习机制，突出抓好“关键少数”和青年党员，常态化开展党史学习教育，全覆盖开展理论学习中心组学习巡听旁听工作，引导广大党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。截至目前，共巡听旁听市直管党组织40个，在习近平总书记“7·9”讲话发表五周年之际，开展全市机关党建观摩互学活动，组织线上线下集中学习200余场次。认真履行督促指导职责，用好包片联系组、警示教育基地等平台载体，成立17个指导小组，推进市直机关756个党支部党纪学习教育常态长效。目前，市直管党组织县处级以上领导班子举办读书班80期，召开警示教育会126场次，党组织书记讲纪律党课83场次。开展普法、国防教育、保密、安全生产等“进机关”系列主题活动4次。

    三、抓融合强担当，扛起服务大局第一职责

    创新实施机关党建“横联纵领”工作模式。聚焦打赢黄河“几字弯”攻坚战，推动职能部门与国家和自治区林草、发改、能源等部门纵向结对，与鄂尔多斯、乌海、阿拉善盟横向联动，落实重点项目6个，争取资金480万元，完成沿河岸线治理11公里。市直机关工委提炼总结的《“三北精神”引领赋能黄河“几字湾”攻坚战研究与探索》案例，被自治区机关工委评为2024年度优秀课题一等奖，机关党建“横联纵领”工作模式在全国机关党建工作交流会上作典型发言，入选中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例。聚焦“温暖工程”建设，深入推进机关党员干部“双报到、双服务、双报告”工作，扎实开展“领航共建·先锋暖城”行动，推深做实“一支部一实事、一党员一践诺”活动，努力让政策、资金、服务“三下沉”。目前，全市83个市直机关党组织，6636名机关党员下沉临河区71个社区，开展信访代办、政策宣讲等活动300余场次，领办民生实事103件，结对帮扶困难群众1157名，认领群众微心愿2429件，落实帮扶资金145万元。聚焦“诚信工程”建设，开展“领航共建·诚信争先”行动，建立政务、商务、社会、司法4个诚信建设联创团，开展“局长走流程”、“三岗五亮双争”等活动（设立党员责任岗、党员先锋岗、党员示范岗，开展亮身份、亮职责、亮承诺、亮监督、亮业绩“亮晒比”，争做“四好”党员、争创坚强堡垒“模范”支部），开通党建引领优化营商环境“助企纾困”直通车，组建1619人的“帮办代办”党员服务队，办理“一件事一次办”办件66万件，为企业发放贷款39.88亿元。《始于心 践于行 机关党建引领营商环境持续优化》获评全区机关党建特色创新案例。聚焦高质量建设向北开放重要桥头堡，开展“践行嘱托担使命·领航共建走基层”行动，牵头组织市外事办等14个市直机关党组织与乌拉特海关、甘其毛都口岸管委会成立“关地共建”党建联盟，开展“五个一”（围绕一条主线，组织开展“打造八百里靓丽边防线”主题党日活动；推动落实一批关地共建国家利好政策；选树一批促进共同富裕幸福家园示范点；培育一批特色党建品牌；探索建立一个有效工作机制）创建活动，实施红色轻骑兵、边关送温情、开路先锋等11个攻坚克难揭榜领题项目，助力口岸开发开放。

四、抓组织强功能，筑牢基层基础第一工程

深化党员队伍“选、育、管、励、出”全链条机制，严把发展党员质量关，年内新发展党员121人。加强党员教育培训，举办机关党组织书记、党务干部培训班5期、651人，分级分类培训机关党员实现全覆盖。从严加强党员日常管理，严格查处不合格党员，印发《关于集中开展市直机关流动党员登记和接收工作的通知》，开展流动党员大排查工作，建立流动党员信息库。加强典型选树，评选市级和市直机关级优秀共产党员、优秀党务工作者78人。建立健全关怀帮扶机制，慰问党员487人，发放慰问金60.4万元，发放“光荣在党50年”纪念章67枚。编印《机关党建流程指导手册》、《机关党建法规制度选编》、《市直机关基层党组织标准化建设操作手册》等，评选先进基层党组织33个，督促指导17个市直单位完成换届选举。以创建坚强堡垒“模范”支部为牵引，广泛开展“亮、晒、比”和“对标找差、争创一流”活动，组建党员突击队，设立党员先锋岗、党员示范岗，切实增强党组织政治功能和组织功能。机关工委、市直乌兰牧骑党支部获评自治区坚强堡垒“模范”支部，评选市级坚强堡垒支部70个、堡垒支部335个；培育“监管为民服务先锋”“风云先锋初心为民”等130余个内聚人心、外树形象的特色党建品牌。

    五、抓作风强保障，树立严实清廉第一形象

    创新推出“五四三”工作法，即：全面落实机关党建主体责任“五个一”工作机制，成立四个机关党建包片联系分类指导工作小组，制定机关党建三级联述联评联考工作制度，层层压实机关党建主体责任和党风廉政建设责任，构建起自上而下、上下贯通、层层抓落实的机关党建新格局。牵头做好“小马拉大车”各类报表台账泛化问题整治工作，推动市县两级报表台账精简42.8%。上线使用“旗帜·复兴壹号”党费线上缴纳系统，优化机关党建考核指标，将机关党建考核评价内容由10项48条缩减为3项12条，切实为基层党务干部减负赋能。印发《市直属机关部门机关纪委政治监督、日常监督清单》，年内，聚焦贯彻落实党中央决策部署、自治区党委和市委工作要求开展政治监督3轮。深化以案说纪，通过开展讲授廉政党课、学习违纪案例、参加庭审现场等多种形式警示教育活动持续强化广大党员干部法治观念和纪律意识，增强拒腐防变的自觉性。精准运用监督执纪“四种形态”，深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，市直机关纪工委审理完成移送案件40件。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度收入、支出决算总计441.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加55.79万元，增长12.62%，变动原因：追加调表工资、医疗保险、养老保险支出等；与上年决算相比，收、支总计各减少17.77万元，减少3.87%。其中：

（一）收入决算总计441.96万元。包括：

1、本年收入决算合计441.96万元。与上年决算相比，减少17.77万元，减少3.87%，变动原因：2024年按要求缩减公务费用，支出经费减少。

2、使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委无此项拨款。

3、年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委无结转结余。

（二）支出决算总计441.96万元。包括：

1、本年支出决算合计441.96万元。与上年决算相比，减少17.77万元，减少3.87%，变动原因：2024年按要求缩减公务费用，支出经费减少。

2、结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委无结余分配。

3、年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：我委无结转结余。

二、收入决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度本年收入决算合计441.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入441.96万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1 收入预算图

三、支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度本年支出决算合计441.96万元，其中：

本年基本支出375.29万元，占84.91%；

本年项目支出66.67万元，占15.09%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2 支出预算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计441.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加55.79万元，增长12.62%，变动原因：追加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出，增加了庆祝中华人民共和国成立75周年活动项目经费等；与上年决算相比，收、支总计各减少17.77万元，减少3.87%，变动原因：2024年按要求缩减公务费用，支出经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算441.96万元。与年初预算386.17万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为341.65万元，与年初预算相比增加54.9万元。其中：

1、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算233.46万元，支出决算269.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加调表工资及部分人员职级职务变动工资、其他交通费调整。

2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算42万元，支出决算59.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增非公有制经济组织和社会党组织建设经费项目，经费增加。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算8.13万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的64.08%。决算数与年初预算数的差异原因：调整事业人员绩效工资核定标准，支出费用减少。

4、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算3.16万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级划拨慰问费及非公有制经济党组织建设经费，费用增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类决算数为52.78万元，与年初预算相比增加0.62万元。其中：

1、行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算22.4万元，支出决算23.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增在职人员转退休人员二名，退休人员工资增加。

2、行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算27.03万元，支出决算26.56万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休人员二名，养老保险缴费支出减少。

3、其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类决算数为21.69万元，与年初预算相比增加1.21万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.95万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴一名在职人员医疗保险，费用增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.52万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴一名在职人员公务员医疗保险，费用增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类决算数为25.84万元，与年初预算相比减少0.94万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.78万元，支出决算25.84万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休人员二名，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算375.29万元，其中：

（一）人员经费342.73万元。主要包括：基本工资95.88万元、津贴补贴89.21万元、奖金5.58万元、绩效工资5.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.55万元、职工基本医疗保险缴费14.87万元、公务员医疗补助缴费6.82万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金25.84万元、其他工资福利支出46.55万元、退休费23.5万元。

（二）公用经费32.56万元。主要包括：办公费12.9万元、邮电费1.41万元、工会经费3.28万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用11.6万元、其他商品和服务支出1.28万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算66.67万元，其中：

（一）商品和服务支出59.67万元。主要包括：印刷费10万元、邮电费0.4万元、差旅费17.34万元、维修（维护）费0.7万元、会议费0.5万元、培训费1.8万元、劳务费13.15万元、委托业务费6.88万元、其他交通费用1.9万元、其他商品和服务支出7万元。

（二）资本性支出7万元。主要包括：办公设备购置费0.77万元、信息网络及软件购置更新6.23万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委不存在此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.5万元，增长0%，变动原因：我委严格按照公务用车类档标准核定金额，无变动。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委不存在此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额66.67万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额66.67万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度机构运行经费支出决算32.56万元。比上年决算相比，减少5.55万元，增加17.05%，变动原因：2024年按要求缩减经费，机构运行经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度政府采购支出总额12.55万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.3万元。政府采购授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的96.73%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的78.09%。

十四、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金66.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“中华人民共和国成立75周年活动项目”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目（本级专项）”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目（自治区专项）”、“机关工委业务经费”、“纪工委办案项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.67万元，政府性基金支出0万元。

我委预期目标：全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面提高党的建设科学化、智能化水平。

绩效目标实际完成情况：市直机关工委在贯彻落实全面从严治党总要求，以好的思路、实的作风、硬的举措，推动机关党建各项工作顺利完成。充分发挥党建引领作用，进一步加强党员干部党性修养、进一步提高党员干部政治站位、更好的激励党员干部在乡村振兴、保障民生、经济社会发展、服务群众等当前重大任务中持续发挥作用。

从评价情况来看，以上项目按照年初工作规划、目标、各项指标值，已达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2024年度在决算中反映“中华人民共和国成立75周年活动项目”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目（本级专项）”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目（自治区专项）”、“机关工委业务经费”、“纪工委办案项目”5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、中华人民共和国成立75周年活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展市直机关庆祝中华人民共和国成立75周年活动。充分发挥党建引领作用，提升党员干部民族自豪感、进一步提高党员干部政治站位、更好的激励党员干部在乡村振兴、保障民生、经济社会发展、服务群众等当前重大任务中持续发挥作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目（本级专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目目标，更好地保障党建工作开展，提升党的组织和工作覆盖面，增强党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升非公有制经济组织和社会组织党员的幸福感和荣誉感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目（自治区专项）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金及时支付，提升了非公有制企业和社会组织党组织建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、机关工委业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面提高党的建设科学化、智能化水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善机关管理制度，强化财务内部管理。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

5、纪工委办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.79分。全年预算数为10万元，执行数为7.79万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况：加强案件审理质量，提高纪检监察干部队伍的凝聚力和战斗力，提高拒腐防变的能力，进一步加强纪检监察干部队伍建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金(本级专项)项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

 

 

 

市直机关工委项目支出绩效评价报告

(2024年度)

 

 

  

 

 

 

     项 目 名 称非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金(本级专项)

项目承担单位    中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会 

项目归口科室   巴彦淖尔市财政局 行政政法科         

     

     一、基本情况

（一）项目单位概况

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构。主要职责如下：

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿管于指导市直机关党组织建设、宣传思想文化、党建督导、纪律和作风建设、群团工作及自身建设等全过程各方面。在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

2、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

3、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

4、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

5、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

6、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

7、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

8、督促指导市直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委（党委）、党总支、党支部和机关纪委、纪委委员的组成及书记、副书记的任免。

9、指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

10、领导市直属机关各部门的党的纪律检查工作。

11、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

12、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

13、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

（二）项目立项情况

1.整体收支

（1）收入：2024年市财政批复部门预算项目经费（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）为3.16万元。全年预算收入3.16万元，其中项目经费（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）为3.16万元。

（2）支出：2024年项目支出3.16万元。其中其中项目经费支出（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）为3.16万元。

（三）整体支出绩效目标

进一步提升“两新”组织党建工作水平；可以更好地保障党建工作开展，提升党的组织和工作覆盖面，增强党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升非公有制经济组织和社会组织党员的幸福感和荣誉感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

非公有制经济组织和社会组织属于各领域基层党建中的一个薄弱环节，近年来，习近平总书记对加强非公经济组织和社会组织党建工作非常重视，尤其是党的二十大报告中明确提出，“要加强非公有制企业党建工作，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设”。因此，实施好项目，对于补齐基层党建短板，激发非公有制经济组织和社会组织党员活力，发挥其先锋模范作用具有重要的保障作用。

（二）绩效评价原则

1、预算绩效管理要围绕绩效目标来进行,事前设定目标、事中运行监控目标、事后评价目标完成情况。

2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

3、始终坚持“用钱必问效,无效必问责”的管理理念,强调支出责任和管理部门监督责任,实行绩效问责。

4、预算绩效信息要逐步公开接受监督。

    （三）绩效评价工作过程

1、把全面实施预算绩效管理作为一项重要政治任务，牢固树立绩效理念，加强对本部门全面实施预算绩效管理工作的组织领导。按时限、高质量完成预算绩效管理建设试点工作。

    2、充分履行主体责任，加强与财政部门的沟通协调，形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。总结本部门工作经验、亮点，定期上报工作信息，按时反馈情况，做好上传下达工作。

   3、积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

三、主要绩效及评价结论

2024年项目已全部完成，项目的完成更好地保障党建工作开展，提升党的组织和工作覆盖面，增强党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提升非公有制经济组织和社会组织党员的幸福感和荣誉感。2024年度项目经费整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。非公有制经济组织和社会组织党员控制在预算编制以内；从紧从严控制经费开支，做到每笔开支符合非公有制经济组织和社会组织经费开支使用规定。

2、预算执行方面。支出总额基本控制在预算总额以内，按照上级委托下拨经费，本年度预算未进行预算相关事项的调整；非公有制经济组织和社会组织经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

 （二）效率性分析

预算安排的支出保障了非公有制经济组织和社会组织党建工作的正常运转及顺利开展。

（三）效益性分析

一年来，市直机关工委在市委的正确领导下，坚持以党的政治建设为统领。坚持抓基层打基础，增强机关党组织政治功能和组织功能。持续正风肃纪反腐，营造风清气正的政治生态。坚持自我革命精神，落实全面从严治党主体责任。我委对日常管理制度、财务管理制度等内部制度进一步完善，强化财务内部管理。我委完成了考核的各项工作任务。下一步，市直机关工委将持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察内蒙古重要讲话重要指示精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，聚力聚焦服务保障办好两件大事、建设“五高五区”，扎实履行围绕中心、建设队伍、服务群众的职责，全力推进政治机关建设、党建业务融合、基层基础夯实等重点工作，着力抓好两个“书记项目”（推动机关党组（党委）落实主体责任、构建机关党建“横联纵领”共同体），以高标准机关党建推动高质量发展。

三、存在的问题

在取得成绩的同时，也存在一些问题和不足。机关党建示范引领效应还需加强。

四、有关建议

请财政局根据党建工作的新要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王尚琴        联系电话：0478-8655925

 

第五部分  2024年度部门决算表（见附表）