2022年度中共巴彦淖尔市直属机关工作

委员会部门决算公开

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构。主要职责如下：

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委（党委）、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设五个职能科室(部、委)分别是：组织部、办公室（统战部）、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查指导部、工会工委（团工委、妇工委）；另设市直属机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市直机关工委党员信息管理服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度收入、支出决算总计508.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加200.21万元，增长39.39%，变动原因：追加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等；与上年决算相比，收、支总计各增加193.92万元，增长38.15%。其中：

（一）收入决算总计508.26万元。包括：

1.本年收入决算合计508.26万元。与上年决算相比，增加200.21万元，增长39.39%，变动原因：追加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等。

2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委无此项拨款。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委无结转结余。

（二）支出决算总计508.26万元。包括：

1.本年支出决算合计508.26万元。与上年决算相比，增加200.21万元，增长39.39%，变动原因：追加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委无结余分配。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0 %，变动原因：我委无结转结余。

二、收入决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度本年收入决算合计508.26万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入508.26万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1 收入预算图

三、支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度本年支出决算合计508.26万元，其中：

本年基本支出366.92万元，占72.19%；

本年项目支出141.34万元，占27.81%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2 支出预算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计508.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加200.21万元，增长39.39%，变动原因：追加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等；与上年决算相比，收、支总计各增加193.92万元，增长38.15%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算508.26万元。与年初预算308.05万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为406.44万元，与年初预算相比增加152万元。其中：

1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算205.1万元，支出决算252.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新进人员工资及部分人员工资、其他交通费调整。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算35万元，支出决算133万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增党建文化成就展项目及机关工委项目费增加。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算6万元，支出决算12.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位新进事业人员工资。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算8.34万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级划拨非公有制经济党组织建设经费全部拨付，无差异。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类决算数为62.61万元，与年初预算相比增加26.25万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.09万元，支出决算28.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员调表工资增加。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算21.34万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员养老保险缴费支出增加。

3．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员补缴职业年金缴费。

3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算1.93万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员其他社会保险缴费支出增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类决算数为21.62万元，与年初预算相比增加4.37万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.75万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保障缴费核定数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保障缴费核定数增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类决算数为17.59万元，与年初预算相比增加17.59万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算17.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算366.92万元，其中：

（一）人员经费334.91万元。主要包括：基本工资80.53万元、津贴补贴120.95万元、奖金5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.32万元、职业年金缴费7.02万元、职工基本医疗保险缴费16.13万元、公务员医疗补助缴费5.49万元、其他社会保障缴费6.33万元、绩效工资6万元、住房公积金17.59万元、其他工资福利支出18.36万元、退休费28.94万元。

（二）公用经费32.01万元。主要包括：办公费10.69万元、邮电费0.42万元、工会经费2.34万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用15.78万元、其他商品和服务支出1.28万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算141.34万元，其中：

（一）商品和服务支出74.84万元。主要包括：印刷费7万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费2万元、劳务费3.5万元、维修（维护）费3万元、委托业务费46.34万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出7万元。

（二）资本性支出66.5万元。主要包括：信息网络及软件购置更新费60万元、办公设备购置费6.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.5万元，增长0%，变动原因：我委严格按照公务用车类档标准核定金额，无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我委不存在此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度预算安排项目2个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额141.34 万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额141.34万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度机构运行经费支出决算32.01万元。比上年决算相比，减少1.19万元，减少3.7%，变动原因：2022年在职人员转退休，公务费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度政府采购支出总额14.56万元，其中：政府采购货物支出7.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金141.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“喜迎二十大 奋进新征程 建功新时代 机关党建文化成就展项目”、“机关党建信息化平台建设经费项目”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目”“机关工委业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出141.34万元，政府性基金支出0万元。

我委预期目标：全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面提高党的建设科学化水平；加强北疆先锋工程建设，推进全链条管理，建设活力党建；加强意识形态工作和精神文明建设，提升机关文化；提升党务干部素质；加强市直机关群团组织建设，提高党员干部的党性修养。

绩效目标实际完成情况：市直机关工委在贯彻落实全面从严治党总要求，以好的思路、实的作风、硬的举措，推动机关党建各项工作顺利完成。充分发挥党建引领作用，进一步加强党员干部党性修养、进一步提高党员干部政治站位、更好的激励党员干部在乡村振兴、保障民生、经济社会发展、服务群众等当前重大任务中持续发挥作用。

从评价情况来看，以上项目按照年初工作规划、目标、各项指标值，已达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2022年度在决算中反映“喜迎二十大 奋进新征程 建功新时代 机关党建文化成就展项目”、“机关党建信息化平台建设经费项目”、“非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目”“机关工委业务经费”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1、喜迎二十大 奋进新征程 建功新时代 机关党建文化成就展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100  分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥党建引领作用，进一步加强党员干部党性修养、进一步提高党员干部政治站位、更好的激励党员干部在乡村振兴、保障民生、经济社会发展、服务群众等当前重大任务中持续发挥作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：把全面实施预算绩效管理作为一项重要政治任务，牢固树立绩效理念，加强对本部门全面实施预算绩效管理工作的组织领导。按时限、高质量完成预算绩效管理建设试点工作。

2、机关党建信息化平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设市直机关党员教育培训工作平台,推动巴彦淖尔党建高质量发展提供坚强的组织保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：充分履行主体责任，加强与财政部门的沟通协调，形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。总结本部门工作经验、亮点，定期上报工作信息，按时反馈情况，做好上传下达工作。

3、非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为8.34万元，执行数为8.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金及时支付，提升了非公有制企业和社会组织党组织建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。

4、机关工委业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.88分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面提高党的建设科学化、智能化水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善机关管理制度，强化财务内部管理。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		机关工委业务经费
主管部门		中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会（部门）				实施单位		中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	35.00	35.00		35.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	35.00	35.00		35.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面提高党的建设科学化、智能化水平。					全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面提高党的建设科学化、智能化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印发各类文件	正向	大于等于	4000	5000	份	1	1
			召开各类会议	正向	大于等于	2	5	次	1	1
			参加会议人数	正向	大于等于	80	80	人次	0.5	0.5
			组织各类活动次数	正向	大于等于	6	8	次	1	1
			组织各类活动参加人数	正向	大于等于	20	15	人次	0.5	0.38	有一些活动人员数不足指标数
			开展调研督查工作	正向	大于等于	2	2	次	1	1
			派出调研指导组数量	正向	大于等于	3	3	个	1	1
			成功创建各级各类文明单位	正向	大于等于	10	0	个	1	0	因疫情原因，今年未有新创建有复验单位
			赠送书籍给市直机关单位的数量	正向	大于等于	87	87	个	1	1
			赠送给市直机关每个支部书籍套数	正向	大于等于	1	1	套	0.5	0.5
			发展新党员转正党员人数	正向	大于等于	50	207	名	1	1
			接转党员组织关系人次	正向	大于等于	30	150	人次	0.5	0.5
			指导完成党组织换届选举数	正向	大于等于	10	50	个	0.5	0.5
			举办各类培训班	正向	大于等于	2	5	个	1	1
			举办各类培训班参加人数	正向	大于等于	80	100	人次	0.5	0.5
			督查指导单位数量	正向	大于等于	87	87	个	1	1
			精神文明单位考核验收	正向	大于等于	2	1	次	1	0.5	因疫情原因，考核1次
			帮扶贫困户数	正向	大于等于	18	0	户	0.5	0	疫情原因未帮扶
			外聘劳务人员人数	正向	大于等于	2	5	人	0.5	0.5
		质量指标	会议出勤率	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			机关党建述职评议考核覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			推进党风廉政建设覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			组织各类活动覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			培训合格率	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			人均帮扶标准	正向	大于等于	95	95	%	2	2
			完成市直机关党建考核工作覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
		时效指标	举办各类培训班完成时间	正向	大于等于	24	24	学时	4	4
			派出调研指导组进行督察指导完成时间	定性		2021年1月-12月	2021年1月-12月		3	3
			机关党组织换届及时率	正向	大于等于	95	95	%	3	3
		成本指标	文件印刷成本	反向	小于等于	5	7	万元	1	0	调整年初预算印刷费增加
			会议成本	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			差旅成本	反向	小于等于	7	3	万元	1	1
			劳务成本	反向	小于等于	2.5	3.5	万元	1	0	调整年初预算劳务费增加
			其他交通费成本	反向	小于等于	1	1	万元	1	1
			培训成本	反向	小于等于	2	2	万元	1	1
			其他商品及服务成本	反向	小于等于	7	7	万元	1	1
			办公设备购置成本	反向	小于等于	6.5	6.5	万元	1	1
			维护费成本	反向	小于等于	3	3	万元	2	2
	效益指标	社会效益	提升党员教育发展	定性		有所促进	有所促进		5	5
			提升党务干部业务水平	定性		有所提升	有所提升		5	5
			积极发展优秀人才积极入党	定性		有所发展	有所发展		5	5
			市直机关的政治思想组织精神文明作风建设	定性		有所推进	有所推进		5	5
		可持续影响	持续发挥作用期限	定性		长期	长期		5	5
			提高巴彦淖尔知名度	定性		有所提高	有所提高		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			党员满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	95.88

 

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以机关工委业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.88分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

市直机关工委项目支出绩效评价报告

(2022年度)

 

 

 

 

 

     项 目 名 称      机关工委专项业务经费            

项目承担单位    中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会 

项目归口科室   巴彦淖尔市财政局 行政政法科         

     

 

 

 一、基本情况

（一）项目单位概况

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构。

主要职责任务是：

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委（党委）、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会内设五个职能科室(部、委)分别是：组织部、办公室（统战部）、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查指导部、工会工委（团工委、妇工委）；另设市直属机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构。

编制数17个，行政编制14个，工勤编制3个。现有在职人员17人，退休人员14人。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。

编制数9个，事业编制5个。现有在职人员5人。

（二）项目立项情况

1、整体收支

（1）收入：2022年初市财政批复部门预算项目经费（一般行政管理事务）为35万元。全年预算收入35万元，其中项目经费（一般行政管理事务）为35万元。

（2）支出：2022年项目支出35万元。其中其中项目经费支出（一般行政管理事务）为35万元。

（三）整体支出绩效目标

目标1：全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面提高党的建设科学化水平；

目标2:加强北疆先锋工程建设，推进全链条管理，建设活力党建；

目标3：加强意识形态工作和精神文明建设，提升机关文化；

目标4：党务干部、支部书记、党员培训，提升党务干部素质；

目标5：开展好各类活动,加强市直机关群团组织建设，提高党员干部的党性修养。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

建立“预算有编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效,提升市直机关工委预算绩效管理水平。

（二）绩效评价原则

1、预算绩效管理要围绕绩效目标来进行,事前设定目标、事中运行监控目标、事后评价目标完成情况。

2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节,实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

3、始终坚持“用钱必问效,无效必问责”的管理理念,强调支出责任和管理部门监督责任,实行绩效问责。

4、预算绩效信息要逐步公开接受监督。

    （三）绩效评价工作过程

1、把全面实施预算绩效管理作为一项重要政治任务，牢固树立绩效理念，加强对本部门全面实施预算绩效管理工作的组织领导。按时限、高质量完成预算绩效管理建设试点工作。

    2、充分履行主体责任，加强与财政部门的沟通协调，形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。总结本部门工作经验、亮点，定期上报工作信息，按时反馈情况，做好上传下达工作。

   3、积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

三、主要绩效及评价结论

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府任务安排，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目经费整体支出管理情况得到提升。2022年度项目经费整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；从紧从严控制“三公”经费开支，做到每笔开支符合“三公”经费开支使用规定，且“三公”经费支出数额小。

2、预算执行方面。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加和上级委托下拨经费外，本年度预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转，预算安排的专项业务经费的支出保障了本委专项业务工作的顺利开展。

2022年完成主要工作的情况：

1、坚持把党的政治建设摆在首位，强化政治机关意识教育，牢记“国之大者”，做好“三个表率”，让坚持“两个确立”、做到“两个维护”成为党员干部鲜明政治品格和机关政治生态重要底色。一是以“对党忠诚、始于足下”为主题，开展形式多样的学习教育。常态化开展政治纪律和政治规矩教育。在“七一”之际，举办“政治生日话初心 薪火相传担使命”主题党日、“喜迎二十大 奋进新征程 建功新时代——机关党建成就展”、“对党忠诚、始于足下”主题演讲比赛等系列活动，为“光荣在党50年”的94名老党员颁发纪念章。确保党员干部在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。二是以推进“五大行动”为抓手，创建北疆模范机关。与市委组织部联合印发《深入推进“五大行动”扎实开展北疆模范机关创建工作实施方案》。开展“担当作为、狠抓落实”党组织书记微党课竞讲，提振机关党员干部的精气神。举办推进“五大行动”争创模范机关—市直机关党组织书记暨党务干部专题培训班，赴包头、呼市等地通过实地观摩、经验分享、座谈交流、专题讲座等形式学习典型经验和先进做法。开展担当作为、狠抓落实“五大行动”优秀案例征集评选活动，深入打造优秀典型，释放榜样模范“蓬勃活力”，目前全市共有45个典型案例参评。组织市委办、市委组织部等“五大行动”牵头部门的党组织签订了市直机关党组织担当作为、狠抓落实“揭榜领题”任务书，认领“书记项目”，促进以部门带系统、以系统带全局，推进“五大行动”、北疆模范机关创建工作落实落细、走在前作表率。三是以党建为引领，全面聚力服务中心大局。坚持“党建+”工作模式，抓好党建引领生态绿色发展、乡村振兴、优化营商环境、加强和改进民族工作等重点任务，实现党建和各项工作同频共振、协同发展。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展战略任务，深入市水利局、市科协等12个单位开展党建引领黄河流域生态保护和高质量发展专题调研，与乌梁素海保护中心党支部等党组织聚力赋能高水平生态保护，确保习近平总书记多次对包括巴彦淖尔市乌梁素海在内的“一湖两海”水生态治理作出重要指示批示精神和习近平生态文明思想在巴彦淖尔大地全面落实。9月，市直机关工委《坚持高标准党建引领打赢乌梁素海流域生态治理保护攻坚战》案例荣获中央和国家机关工委举办的“党建引领保障黄河重大国家战略创新案例征集活动”金奖。

2、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践，不断推动机关党建高质量发展。一是做好学习宣传贯彻党的二十大精神工作。精心组织十个学习成果转化项目、百名党委（党组）书记公开述职、千场宣讲进机关下基层、万名党员云端竞学“十百千万”学干活动。市委常委、秘书长、市直机关工委书记呼和为市直机关青年党员代表作了集中宣讲，市直机关工委常务副书记苏茂荣深入公路养护中心绕城所党支部为党员干部集中宣讲。开展集中培训、专题讲座、H5海报、微视频、主播带你读党章等500余场线上线下活动。举办“市直机关学习宣传贯彻党的二十大精神，推动机关党建高质量发展”线上培训班，邀请中共中央党校、自治区直属机关工委专家、教授进行专题辅导，市直管党组织书记、党务干部、基层党支部书记、机关党员干部全员参加，本次培训推出4场辅导，累计4.5余万人次接受学习教育。制作刊播了11期宣讲、100余期党员干部谈认识微视频，刊发了800余篇心得体会，切实把党的二十大精神转化为机关各级党组织和广大党员干部奋力谱写现代化巴彦淖尔建设新篇章的生动实践。二是抓严抓实机关思想政治建设。严格落实“第一议题”制度，巡听旁听市直机关理论中心组学习180余次，87名市直机关党组（党委）书记以“筑牢中华民族共同体意识”为主题讲授专题党课，组织习近平总书记重要讲话精神、党的二十大报告、全国‘两会’精神系列宣讲报告会50余场次。管好用好学习强国APP学习平台、市直机关网上学习讲堂，用好红色资源，扎实推进党史学习教育常态化长效化。上半年对“学习强国”10个学用工作先进集体、20名“学习强国”学习先进个人予以通报表彰。严格落实意识形态责任制，开展机关党员思想状况调查研究。做好文明单位常态化长效化创建工作，广泛开展道德模范、身边好人等先进典型的选树宣传工作。创成各级各类文明单位138个。其中，国家级5个，自治区级16个。自治区级文明家庭1户。三是创新党员学习教育新模式。探索新形势下党员教育发展新方向、新路径、新方法，5月底市直机关党员教育培训基地正式挂牌成立，7月中旬机关党建信息化平台上线试运行，健全完善了市直机关党员教育培训基地+“巴彦淖尔市机关党建云”平台+巴彦淖尔农高区、黄河水利文化博物馆、乌拉特后旗宝音德力格尔事迹馆、五原抗日烈士陵园、磴口知青博物馆等N个现场教学点的市直机关“1+1+N”党员学习教育培训体系，创新形式、丰富载体，织密党员教育红色网络，打造“润物无声”的教育品牌，推进党的创新理论入脑入心。弘扬践行社会主义核心价值观，在关键节点开展“喜迎二十大 建功新时代”2022“健康巴彦淖尔”市直机关干部职工第十一届运动会、“爱我国防·共铸北疆”全市国防知识竞赛市直机关选拔赛、“喜迎二十大 奋进新征程”主题音乐会、“与国旗合影，向祖国表白，为巴彦淖尔鼓劲”等党味浓、形式活、效果实的党建活动，树立良好形象，鼓足活力干劲，切实把党建优势转化为高质量发展效能。市直机关工委等5个市直单位荣获“理响新征程·声动巴彦淖尔”2022年全市理论宣讲大赛优秀组织奖”，5名市直机关选手获奖。四是打造“我是共产党员·我帮你”志愿服务品牌。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，组织开展亮身份、当先锋、立形象创先争优活动，设立“党员责任区”“党员示范岗”“党员先锋岗”，采取“科技小院”、“互联网+医疗健康”便民服务应用、“互联网+政务服务”等为民便民举措，解决了一批群众“急难愁盼”问题。依托1+N区域化党建、新时代文明实践活动成立党员志愿服务队，与219个村嘎查、社区结对帮扶共建，完成领办民生实事308项。9582名在职党员到临河区社区开展志愿服务。85名党员组成抗疫先锋队星夜驰援甘其毛都口岸抗疫一线，20000余人次参与临河区区域核酸检测工作。机关工委划拨83余万元疫情防控专项党费，用于慰问一线党员干部和医务人员。通报表扬了防疫一线的69个基层党组织和95名党员干部。做好统一战线工作，加强对机关工会、共青团和妇女组织等群团组织的领导，支持群团组织依法依章开展工作、发挥作用。

3、落实“五化协同、大抓基层”要求，坚持系统谋划与分类实施相结合、强基筑底，着力打造“建强一个点、连成一条线、带动一个面”的建设格局。一是抓实基层党建“三强三优”推进“最强党支部”建设提质升级。实行“最强党支部”、“最强党支部示范点”梯次创建，创新开展“两个示范点”党组织书记“微党课”竞讲活动，市直机关各领域共创建最强党支部424个，创建率达58.8%。评选出市司法局机关党委等8个党组织获得“机关党建工作示范点”，市委办第一党支部、市妇联党支部等20个党组织为“最强党支部示范点”，划拨20万元党费对“最强党支部”实行以奖代补，营造创先争优、比学赶超的浓厚氛围。培育选树2021年度市直机关“机关党建工作”示范点8个、“最强党支部”示范点20个、全市“最强党支部示范点”5个。“最强党支部”中有11个支部书记被评为优秀共产党员或党务工作者，19名党支部书记在职称评定、提拔使用等方面予以优先考虑。二是严格执行党内各项制度。认真落实“三会一课”、民主评议、党员领导干部双重组织生活会等制度。建立并落实换届提醒制度，印发《市直机关直管机关党委（直属党委）新建、变更党组织设置形式和换届选举、届中增补委员审批工作流程(试行)》，指导基层党组织完成换届选举、调整委员、变更组织设置形式等工作，不断扩大党的组织覆盖和工作覆盖。规范市直机关发展党员工作，认真开展发展党员自查，举办发展对象培训班1期，新发展党员207名，其中，赴甘其毛都一线参与疫情防控的2名发展对象接收为预备党员。审批转正预备党员36名。加强党务干部队伍建设,举办专职党务干部培训班3期，不断提升党务工作者的业务能力和工作水平。做好党费收缴、使用、管理和党内统计工作。慰问市直机关生活困难党员、老党员246名，发放慰问金24.6万元。坚持分类指导，研究制定《关于加强市直机关所属事业单位党的建设的意见》。推选自治区第十四届人民代表大会代表候选人初步人选34名。编写《巴彦淖尔市直机关基层党组织标准化建设操作实务》《机关党建工作流程指导手册》《机关党建法规制度选编》，推动各项工作规范开展。三是培树品牌抓示范。注重创新实施基层党建“书记项目”,按照“切口小、有难度、示范性牵引性强”的原则，市直管党组织共确立了70余项基层党建“书记项目”，并做出履职承诺，工委对“书记项目”实施台账管理，确保以高标准党建引领高质量发展。围绕打造“河套先锋˙星耀北疆”基层党建品牌，培育“三零一创”、“三务融合”、“应急铁军”等100余个彰显政治机关本色、符合新时代特征、具有巴彦淖尔特色、体现行业特点的机关党建品牌，推动基层党组织党建与业务融合，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

4、一是持之以恒落实中央八项规定精神。加强明察暗访，在元旦、春节、清明、“五一”、“端午”中秋、国庆等重要时间节点，对市直机关工委党员干部节假日廉洁过节和落实中央八项规定精神情况进行了明察暗访和监督检查，对公务用车进行了封存，并在中秋、国庆等重要节假日，向市直各直管党组织书记、机关纪委书记及市直机关工委全体党员干部发送了廉洁过节短信提醒，进一步增强节日期间党员干部廉洁自律意识，从源头上预防节日腐败现象的滋生。截至目前，累计向200余名党员干部发送短信500余条。二是印发《市直部门机关党委、机关纪委党风廉政建设责任清单》。要求将市直各级党组织从工作安排部署、深化纪律教育、强化监督检查等方面，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任；要求把落实中央八项规定及实施细则精神、持之以恒纠治“四风”问题等工作作为重点任务和经常性工作抓紧抓实抓好；要求认真落实中央办公厅《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》精神，制定有效管用措施，更好为基层松绑减负。三是开展党内政治生活庸俗化交易化集中治理监督检查。按照工委“两化”工作方案，制定了《市直机关工委关于集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题线索处置办法》，并督促工委建立健全党员干部日常管理制度、常态提醒机制和健全完善选人用人等制度机制，树立正确用人导向，把严肃党内政治生活融入日常、抓在经常。截止目前，共审理市纪委监委派驻纪检监察组移送的立案案件12件，完成市纪委 “室地组”交办的问题线索1件，以初核方式处置我委问题线索1件。

5、认真履行抓党建“第一责任人”职责，探索构建市直机关党建职责清晰、任务明确的责任链条，为全面从严治党向纵深发展提供强有力的保障。一是全面落实机关党建“五个一”工作机制。坚持“抓书记、书记抓”，市直机关87个直管党组织100%落实了党员行政一把手兼任机关党组织书记、党员行政一把手每季度研究一次机关党建工作、党员行政一把手讲党课、党员行政一把手抓团队建设、党员行政一把手进行党建工作责任述职。健全完善“三级联述联评联考”工作机制，召开2021年度党组织书抓基层党建述职评议考核会议，25个直管党组织书记进行现场述职， 61个党组织书记进行了书面述职。二是创新推进机关党建工作清单化管理机制。通过机关党建工作落实“清单化”、工作创新“清单化”、发现解决问题“清单化”三个清单，压实部门党组（党委）抓机关党建工作首责主业、机关党委履行部门机关党的建设工作专责机构职责、各基层党组织具体责任，有效防止主体责任虚化空转、责任内容软化泛化。三是探索完善机关党建考核评价机制。严格落实党建和业务双目标考核制、定期与随机督查指导制、基层党组织书记述职制度。围绕“中国式现代化怎么看、巴彦淖尔怎么办”，组织党建引领保障高质量发展市直机关观摩联评，构建起资源共享、优势互补、共同发展的党建工作新格局。建立机关党建督查指导“管理、提醒、考评、整改”四步工作法，初步形成了督查指导党组（党委）履行机关党建主体责任的闭环机制，为高标准推进机关党的建设提供有力保障。四是加强全面自身建设。认真贯彻执行“三零一创”活动要求，积极搭建党性锻炼、岗位练兵、服务群众的活动载体，建立了“中心组+三会一课+机关讲堂”学习制度，党员干部轮流“上讲台”值讲党课与业务。分成5个组包片联系87个市直管党组织，实现服务指导基层党组织全覆盖。与市委办机关党委、政研室党支部等党组织联学共建，着力打造政治强、业务精、作风好的机关工委干部队伍，树立忠诚先锋、实干先锋、担当先锋的工委新形象，有效提升了抓机关党建工作的能力和水平。工委成功创建市直机关最强党支部、市级文明单位。市直机关工委上年度述职评议指出两个方面的问题全部整改，两个书记项目全部完成。

（三）效益性分析

一年来，市直机关工委在市委的正确领导下，坚持以党的政治建设为统领。以党的政治建设为统领，模范践行“两个维护”。坚持理论武装，全面学习把握落实党的二十大精神。坚持抓基层打基础，增强机关党组织政治功能和组织功能。持续正风肃纪反腐，营造风清气正的政治生态。坚持自我革命精神，落实全面从严治党主体责任。我委对日常管理制度、财务管理制度等内部制度进一步完善，强化财务内部管理。我委完成了考核的各项工作任务。

三、存在的问题

在取得成绩的同时，也存在一些问题和不足。一是机关党建服务高质量发展的载体、手段不够丰富，成效不够明显。二是在激活党组织活力、倡树党员干部严实作风和调动干劲方面的举措不够有力，一定程度上还存在“三多、三少、三慢”的问题。

四、有关建议

请财政局根据党建工作的新要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王尚琴        联系电话：18647884165