第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是中共巴彦淖尔市委员会派出机构。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心是市直属机关工作委员会所属公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委（党委）、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心：

1、协助市直属机关工委开展党建调查研究宣传等工作。

2、指导市直属机关各级党组织和党员干部开展学习教育工作；承担基层党组织书记、党务干部、党员、发展对象、入党积极分子的培训工作。

3、承担党内统计和党员信息统计维护工作；协助开展党员组织关系接转工作。

4、承担巴彦淖尔机关党建网信息采编、“智慧党建”、网络建设及网站管理工作；承担机关工委“三务公开”便民服务平台的相关工作。

5、承担市直属机关工委交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括组织部、办公室（统战部）、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查指导部、工会工委（团工委、妇工委）；另设市直属机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构。编制数17个，行政编制14个，工勤编制3个。年末现有在职人员14人，工勤人员3名，退休人员15人。退休人员比上年增加1人，其原因在职人员到龄退休1名。在职人员与上年持平。

本部门下属单位包括：巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。编制数9个，事业编制9个。现有在职人员5人，编制数增加2个，在职人员增加1名。其原因为机构改革，从新核定编制数，我委增加2名事业编制，新进人员1名。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门本级和所属事业单位预算。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会（本级）	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心	财政拨款的事业单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，弘扬伟大建党精神，解放思想、端正理念、守正创新，聚焦完成习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”、全方位建设“模范自治区”两件大事，认真落实市委五届四次全会精神，以党的政治建设为统领，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以增强党组织政治功能和组织功能为重点，全面推动市直机关党建工作争优争先争效，努力提升机关党建服务保障和促进中心工作的能力水平，以高标准党建为巴彦淖尔现代化建设提供坚强保证。

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度收入、支出预算总计425.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加117.89万元，增长38.26%。其中：

（一）收入预算总计425.94万元。包括：

1．本年收入合计425.94万元。

（1）一般公共预算拨款收入425.94万元，与上年相比增加117.89万元，增长（减少）38.26%。主要原因是由于单位新进人员工资及部分人员工资、其他交通费调整；医疗保障缴费、养老保险、住房公积金等经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我委不存在此项内容。

（二）支出预算总计425.94万元。包括：

1．本年支出合计425.94万元。

（1）一般公共服务（类）支出319.61万元，主要用于行政、事业人员工资、开展日常工作支出等。与上年相比增加65.17万元，增长20.39%。主要原因是单位新进人员工资及部分人员工资、其他交通费调整。

（2）社会保障和就业（类）支出54.41万元，主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出。与上年相比增加18.05万元，增长（减少）33.17%。主要原因是退休人员调表工资增加、在职人员养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康（类）支出21.93万元，主要用于位人员医疗保障缴费。与上年相比增加4.68万元，增长（减少）21.34%。主要原因是医疗保障缴费核定数增加。

（4）住房保障（类）支出29.99万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。与上年相比增加29.99万元，增长100%。主要原因是住房公积金公补列入预算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我委不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度收入预算总计425.94万元，包括本年收入425.94万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入425.94万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度支出预算合计425.94万元，其中：

基本支出377.44万元，占88.61%；

项目支出48.5万元，占11.39%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度财政拨款收、支总预算425.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加117.89万元，增长38.26%。主要原因是由于单位新进人员工资及部分人员工资、其他交通费调整；医疗保障缴费、养老保险、住房公积金等经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算425.94万元，与上年相比增加117.89万元，增长38.26%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为319.61万元，与上年相比增加65.17万元。其中：

1.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算271.11万元，与上年相比增加60.01万元，增长22.13%。变动原因：单位新进人员工资及部分人员工资、其他交通费调整。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算48.5万元，与上年相比增加5.16万元，增长10.64%。变动原因：新增加纪工委办案专项经费及非公有制企业和社会组织党组织建设补助专项经费。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为54.41万元，与上年相比增加18.05万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.06万元，与上年相比增加9.97万元，增长43.24%。变动原因：退休人员调表工资增加。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算28.98万元，与上年相比增加7.64万元，增长26.36%。变动原因：在职人员养老保险缴费支出增加。

3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算2.37万元，与上年相比增加0.44万元，增长18.57%。变动原因：在职人员养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为21.93万元，与上年相比增加4.68万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.21万元，与上年相比增加3.46万元，增长22.75%。变动原因：医疗保障缴费核定数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.73万元，与上年相比增加1.22万元，增长18.42%。变动原因：医疗保障缴费核定数增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为29.99万元，与上年相比增加29.99万元。其中：

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算29.99万元，与上年相比增加29.99万元，增长100%。变动原因：住房公积金公补列入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算377.44万元，其中：

（一）人员经费340.4万元。主要包括：基本工资92.44万元、津贴补贴89.01万元、奖金12.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.98万元、职工基本医疗保险缴费15.21万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、其他社会保障缴费2.37万元、绩效工资8.12万元、住房公积金29.99万元、其他工资福利支出31.6万元、退休费23.06万元。

（二）公用经费37.05万元。主要包括：办公费13.53万元、邮电费2万元、工会经费3.89万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我委不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我委不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我委严格按照三公经费要求控制三公经费支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我委不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因我委无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因我委无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度预算安排项目3个，项目预算总金额48.5万元。其中，财政本年拨款金额48.5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度机构运行经费预算支出37.05万元，与上年相比增加5.68万元，增长18.11%。主要原因是：增加工会经费、其他交通费等。机关运行经费具体明细如下：办公费13.54万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费15.84万元、邮电费2万元、工会经费3.89万元、其他商品服务支出0.28万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会部门2023年度政府采购支出预算总额13.28万元，其中：拟采购货物支出7.28万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。纳入货物类政府采购预算7.28万元，资金来源为财政拨款预算。其中电脑及办公设备5.2万元，家具及办公用纸2.08万元。纳入政府购买服务项目2项，预算为6万元，服务类型为印刷服务及车辆维修和保养服务，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款预算 。

十三、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2023年度填报绩效目标的预算项目32个，公开项目32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算425.94万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王尚琴        联系电话：18647884165

 

第五部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表以总表形式上传。(按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。