目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构。主要职责如下：

1、统一组织、策划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市直有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论中心组学习的监督检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党委（党委）、党总支、党支部和机关纪委、纪委成员的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门的党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导巴彦淖尔市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党支部书记。

13、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会内设五个职能科室(部、委)分别是：组织部、办公室（统战部）、宣传部(巴彦淖尔市直属机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查指导部、工会工委（团工委、妇工委）；另设市直属机关纪检监察工作委员会，作为市纪委监委派出机构。编制数17个，行政编制14个，工勤编制3个。现有在职人员16人，退休人员14人，遗属1人。

巴彦淖尔市直机关工委党员信息服务中心（原单位名称为巴彦淖尔市直机关工委党员信息管理服务中心）隶属于中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会的事业单位。编制数5个，事业编制5个。现有在职人员4人。

纳入2020年部门决算编制范围的单位情况：

单位情况表                  

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

财政拨款收支与年初预算数作对比：2020年，市财政下达《关于2020年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》（巴财预[2020]1号），核定我委2020年预算217.16万元，实际拨入经费278.68万元，全部为财政拨款收入。追加经费61.52万元，主要是追加个人经费44.45万元（补发新增在职人员工资、在职人员工资变动、新进人员工资等）追加项目经费17.07万元（上级拨入非公经济党组织建设补助配套资金17.07万元）。2019年度，我委经费总支出261.48万元；2020年度,我委经费总支出277.85万元，比上年增加16.37万元。主要原因是：由于新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计282.2万元，其中：本年收入合计278.72万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.48万元；支出总计282.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4.35万元。与2019年度相比，收入总计增加15.32万元，增长5.42%；支出总计增加15.32万元，增长5.42%。主要原因：增加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等。

二、关于2020年度决算情况说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计278.72万元，其中：财政拨款收入278.68万元，占99.98%；其他收入0.42万元，占0.02%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计277.85万元，其中：基本支出226.64万元，占81.57%；项目支出51.21万元，占18.43%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计282.16万元，其中：年初结转和结余3.48万元；支出总计282.16万元，其中：年末结转和结余4.35万元。与2019年度相比，收入增加15.37万元，增长5.4%；支出增加15.37万元，增长5.4%。主要原因增加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计277.81万元，其中：基本支出226.6万元，占81.57%；项目支出51.21万元，占18.43%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.6万元，其中：人员经费194.77万元，主要包括：基本工资支出81.25万元、津贴补贴48.83万元、奖金4.55万元、机关事业单位基本养老保险费17.38万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、其他社会保障缴费3.61万元、医疗费0.17万元、其他工资福利支出15.44万元、退休费10.15万元、生活补助1.92万元。较上年增加19.53万元，主要原因是：增加新进人员工资、医疗保险、养老保险支出等。公用经费31.83万元，主要包括：办公费支出8.62万元、邮电费1万元、取暖费6.43万元、维护费0.75万元、工会经费1.94万元、其他交通费用11.81万元、其他商品和服务支出1.28万元。较上年减少8.45万元，主要原因是：上年上级拨入非公经济党组织建设补助配套资金，今年未下拨。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，主要原因：我委严格按照“三公”经费预算执行支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要本部门无因公出国(境)费用支出。与上年持平，主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，与上年持平，主要原因是我委无新购车辆。公务用车运行维护费支出1万元，用于用于购置车辆保险费和维护费，车均运维费1万元，与2019年持平，主要原因是公务用车老旧，保险、修理费已不能缩减。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要我委无国内公务接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要我委无公务接待费。与上年持平。主要原因是按照中央八项规定严格控制“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对机关工委专项业务经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目按照年初工作规划、目标、各项指标值，已达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映机关工委专项业务经费1个 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1、机关工委专项业务经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

2、项目绩效目标完成情况：

2020年绩效项目设定五个目标，一是全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面提高党的建设科学化水平；二是加强北疆先锋工程建设，推进全链条管理，建设活力党建；三是加强意识形态工作和精神文明建设，提升机关文化；四是党务干部、支部书记、党员培训，提升党务干部素质；五是开展好各类活动,加强市直机关群团组织建设，提高党员干部的党性修养。已按照设定目标预期完成。

3、发现的主要问题及原因：

财务人员素质水平不能满足工作需要，业务工作办法不多，成效不显著。

4、下一步改进措施：

（1）把全面实施预算绩效管理作为一项重要政治任务，牢固树立绩效理念，加强对本部门全面实施预算绩效管理工作的组织领导。

    （2）充分履行主体责任，加强与财政部门的沟通协调，形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面，努力提升我单位预算绩效管理水平。

   （3）积极参加预算绩效管理人员进行全面系统的培训。积极参与绩效管理工作研讨会、座谈会，加强我单位的绩效管理知识更新和储备，全方位提升我单位预算绩效管理能力。

5、机关工委专项业务经费项目自评综述：

2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府任务安排，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目经费整体支出管理情况得到提升。2020年度项目经费整体支出绩效情况如下：

（1）经济性分析

①本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；从紧从严控制“三公”经费开支，做到每笔开支符合“三公”经费开支使用规定，且“三公”经费支出数额小。

②预算执行方面。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加和上级委托下拨经费外，本年度预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（2）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转，预算安排的专项业务经费的支出保障了本委专项业务工作的顺利开展。完成主要工作的情况：

①切实提高政治站位，突出政治建设为统领，推动机关党的建设各项工作。全面开展“践行‘三个表率’，争创‘模范机关’”工作，坚持“党建+”系统思维，不断丰富和完善机关党建“3443”工作架构，推行机关党建工作清单化管理，健全完善机关党建“五个一”工作机制和“一岗双责”责任制，建立机关党建约谈制度，组织举办2020年度直管书记述职评议会议，市直81个直管党组织100%做到了党员行政一把手兼任机关党组织书记。实行机关党建工作督查指导制度。成立了三个指导组对市直党组织开展定期不定期考核。                               

②坚定理想信念，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。组织开展了《习近平谈治国理政》第三卷专家宣讲。举办了党的十九届五中全会精神培训班，组织开展了“迎庆中国共产党成立99周年线上有奖答题”活动，市直机关党员干部7000余人次参加在线答题。充分利用“1网1微1堂1群”（机关党建网、机关工委微信公众号、市直机关各级“网上学习讲堂”、市直机关党务干部微信群）网络宣传载体，营造浓厚学习氛围。通过学习质量监测考评、包片分组派员巡听旁听指导、定期通报等制度，强化党委（党组）理论学习中心组学习监督指导。督查指导市直机关推行使用国家统编教材落实情况，组织市直机关万名党员开展“践行三个表率”承诺签名活动，加强巴彦淖尔机关党建网建设，建立了信息发布审查制度和统计通报制度，按季度开展信息通报，对12家机关党建信息先进单位给予表彰。采取“学习强国”末位通报、积分换书、知识竞赛、表彰奖励等多种形式，按季度开展市直机关政治理论知识测试。组织编印《天赋河套·巴彦淖尔2020年市情教育》口袋书15000本。                            

③加强基层组织建设，坚持不懈提高机关党的建设质量。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织条例》，不断推进基层党组织标准化建设。指导审批17个直管党组织换届选举、调整委员12人，理顺3个党组织隶属关系，变更组织设置形式3个，变更组织名称3个，新成立5个党组织（含临时党支部2个)。科学制定年度发展党员计划，印发《市直机关2020年发展党员指导性计划》和《市直机关2020年高知识群体发展党员工作计划》，发展新党员133人。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例》，积极推进自治区党委“五化协同、大抓基层”党建工作思路。具体指导200个基层党支部申报创建“最强党支部”，积极推进“一支部一特色一品牌”建设。安排部署、检查指导“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会和民主评议党员工作。引导基层党组织开展理想信念教育、革命传统教育、“书记讲党课”、主题党日、典型表彰宣传等活动1853场次。慰问2019年度生活困难党员及因公牺牲党员家庭216人，发放慰问金22.8万元，安排部署2020年度生活困难党员和老党员走访慰问工作。举办发展对象、党务干部、党支部书记培训班四期，培训700余人次。印发《市直机关各级党组织和广大共产党员响应市委加强防控疫情行动指南》，组织抽调市直机关共产党员218名支援社区疫情防控工作，向市重点防疫防控部门划拨党费24万元，组织10366名共产党员为抗疫工作捐款1520684元，捐款党员数占市直机关党员总数的96.85%。在援鄂医务人员和抗疫一线民警中火线发展党员23名，编印《党建引领战“疫” 忠诚铸就担当--市直机关基层党组织抗疫动态暨先进事迹资料选编》。扎实推进“两个示范点”建设。坚持举办“机关党建工作论坛”和“党支部建设论坛”，深入推进“机关党建工作示范点”和“党支部建设示范点”创建。今年，创建评选“机关党建工作示范点”7个，“党支部建设示范点”15个，征集评选“创提行动”典型示范案例15个。                    

④强化机关精神文明建设，培育践行社会主义核心价值观。市直机关共创建各级各类文明单位及标兵138个，其中全国文明单位5个，自治区级文明单位及标兵16个。组织市直机关200名志愿者参加2020年全市学雷锋志愿服务集中示范活动。市直机关4人荣获第五届全市道德模范“敬业奉献”荣誉称号，1人获得“孝老爱亲”提名奖。组织市直机关干部职工参与了国家烈士纪念日公祭活动。举办了“天赋河套”2020市直机关第九届运动会和全民健身健步走活动，组织开展了市直机关干部职工工间操培训班。组织开展“绽放战疫青春·坚定制度自信”活动，积极参与团市委“保护母亲河、争当河小青”义务植树，“五四精神传承有我”网络互动等活动，成立了市直机关团工委志愿服务队，利用“志愿汇”APP开展“献爱心”活动，组织团员青年捐款捐物，资助困难群众生活。组织市直机关群团组织开展无偿献血等公益活动。2020年市直机关3人荣获全市三八红旗手，3家单位荣获全市三八红旗集体，8人荣获全市抗击疫情优秀巾帼志愿者，3个家庭荣获全市抗击疫情“最美家庭”称号。                                    

⑤抓好党风廉政建设，巩固发展良好政治生态。深化职责定位，认真履行从严治党主体责任。印发《最新常用党内法规》1000余册。制定了《市直属机关纪检监察工委案件审理工作办法》，年内共受理市纪委监委派驻纪检监察组移送的违纪违法案件12件，已审理结案12件，指导部门党组处理涉刑党员案件4件。

 

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			机关工委专项业务经费
本级部门及代码			中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会(410001)		实施单位		中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	35	35	35	10	95%	9.5
			其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	目标1：全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面提高党的建设科学化水平； 目标2:加强北疆先锋工程建设，推进全链条管理，建设活力党建； 目标3：加强意识形态工作和精神文明建设，提升机关文化； 目标4：党务干部、支部书记、党员培训，提升党务干部素质； 目标5：开展好各类活动,加强市直机关群团组织建设，提高党员干部的党性修养。				市直机关工委在市委的正确领导下，贯彻落实全面从严治党总要求，以好的思路、实的作风、硬的举措，推动机关党建各项工作顺利完成。2020年，我委进一步完善了机关管理制度，强化财务内部管理。我委完成了考核的各项工作任务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：印发各类文件		≥4000份	5000份	1	1
			指标2：召开各类会议		≥3次	4次	1	1
			指标3：会议参加人数		≥200人	100人/次	1	1
			指标4：组织各类活动次数		≥6次	8次	1	1
			指标5：组织各类活动参加人数		≥100人次	100人次	1	1
			指标6：印发《市情手册》和各类学习资料册数		≥13000册	15000册	1	1
			指标7：举办各类培训班		≥2期	3期	1	1
			指标8：举办各类培训班参加人数		≥100人/期	100人	1	1
			指标9：开展调研、督查工作		≥2次	3次	1	1
			指标10：派出调研指导组数量		3个	3个	1	1
			指标11：督查指导单位数量		80个	81个	1	1
			指标12：成功创建各级各类文明单位		30个	30个	1	1
			指标13：赠送书籍给市直机关单位的数量		80个	81个	1	1
			指标14：赠送给市直机关每个支部书籍套数		≥3套	3套	1	1
			指标15：发展新党员、转正党员人数		≥100名	133名	1	1
			指标16：接转党员组织关系人次		≥50人次	100人次	1	1
			指标17：指导完成党组织换届		≥50个	45个	1	0	有延迟换届单位。
			指标18：慰问因公牺牲党员、老党员、困难党员人数		≥100人	100人	1	1
			指标19：精神文明单位考核验收		≥2次	2次	1	1
			指标20：公务用车数量		1辆	1辆	1	1
			指标21：帮扶贫困户数		18户	18户	1	1
			指标22：外聘劳务人员人数		≥2人	6人	1	1
		质量指标	指标1：会议出勤率		≥95%	96%	1	1
			指标2：机关党建述职评议考核覆盖率		≥95%	98%	1	1
			指标3：推进党风廉政建设覆盖率		≥95%	98%	1	1
			指标4：组织各类活动覆盖率		≥95%	97%	1	1
			指标5：培训合格率		≥95%	98%	1	1
			指标6：人均帮扶标准		≥95%	95%	1	1
			指标7：完成市直机关党建考核工作覆盖率		≥95%	95%	1	1
		时效指标	指标1：举办各类培训班完成时间		≥24学时	≥24学时	1	1
			指标2：派出调研指导组进行督查指导完成时间		2020年1月-12月	2020年1月-12月	1	1
		成本指标	指标1：文件印刷成本		≤3.5万元	3.5万元	3	3
			指标2：会议成本		≤1.5万元	1.5万元	3	3
			指标3：差旅成本		≤7.5万元	7.5万元	3	3
			指标4：劳务成本		≤1.2万元	1.2万元	4	4
			指标5：公务用车运行维护成本		≤1万元	1万元	4	4
			指标6：培训成本		≤2.5万元	2.5万元	3	3
			指标7：其他商品及服务成本		≤6万元	6万元	4	4
			指标8：培训成本		≤11.8万元	11.8万元	4	4
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提升党员教育发展		有所促进	有所促进	5	5
			指标2：提升党务干部业务水平		有所提升	有所提升	5	5
			指标3：积极发展优秀人才积极入党		有所发展	有所发展	5	5
			指标4：市直机关的思想政治建设、组织建设、精神文明建设、作风建设		有所推进	有所推进	5	5
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限		长期	长期	5	5
			指标2：提高巴彦淖尔知名度		有所提高	有所提高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	指标1：主管部门满意度		≥90%	≥90%	5	5
			指标2：党员满意度		≥90%	≥90%	5	5
			总分				100	99

（三）部门评价项目绩效评价结果。

机关工委专项业务经费项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。我委认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。全面推行信息公开制度，确保项目资金的使用公正透明，确保达到预期的社会效益。项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。所有项目资金严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。我委进一步完善了机关管理制度，强化财务内部管理。我委完成了考核的各项工作任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出31.83万元，比2019年减少8.45万元，减少20.98%。主要原因是：严格控制预算经费等。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计17.05万元，其中：政府采购货物支出11.8万元，比2019年减少6.55万元，降低35.69%，主要原因是：严格控制预算经费减少不必要支出；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：我委无此类支出；政府采购服务支出5.25万元，比2019年增加5.25万元，增长100%，主要原因是：今年新增会议服务、软件服务等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额17.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车1辆，主要用于：我委下基层开展调研等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），我委无此类设备，比2019年增加0台（套），主要原因是我委无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），我委无此类设备，比2019年增加0台（套），主要原因是我委无此类设备。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王尚琴    联系电话：0478-8655925

 

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表