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市委政研室(改革办)关于2017年预算补充公开的说明
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2018-11-28 编辑:
 

市委政研室(改革办)关于2017年预算补充公开的说明

 

按照《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)文件要求,进一步完善年度预决算公开内容,现将我室2017年部门预算补充公开内容进行说明。

 一、部门预算收支及增减变化情况说明

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入506.23万元,其中:一般公共服务预算拨款收入286.37万元,占比56.56%;社会保障和就业收入219.86万元,占比43.43%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出506.23万元,其中:基本支出418.23万元,占比82.62%,主要包括人员工资性支出377.16万元、公用支出41.07万元;项目支出88万元,占比17.38%,主要用于机构运转,专项业务开展等方面支出。

(三)增减变化情况说明

12017年市委政研室(改革办)部门预算收入为506.23万元,比2016年预算增加44.87万元,增加9.7%,增加原因主要是在职人数增加(工资性支出、公务费、公车补贴增加),增加2017离退休人员调整养老金。

22017年度预算安排支出为506.23万元,比2016年预算增加44.87万元,增加9.7%,增加原因主要是在职人数增加(工资性支出、公务费、公车补贴增加),增加2017离退休人员调整养老金。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年我单位机关运行经费预算安排40.08万元,比上年增加20.88万元,增长103 %。主要原因:一是2017年在职人数增加,工会经费增加;二是2016年公车改革后公车补贴经费列入机关运行经费。2017年机关运行经费安排:工会经费5.6万元、邮电费2.4万元、其他交通费用19.08万元、公务接待费4.3万元、办公费9.69元。

三、政府采购预算情况说明

2017年政府采购预算总额53.02万元,全部为政府采购服务支出,较2017年增加了2.02万元。主要包括:办公设备购置8万元,公务用车运行维护7.5万元,印刷服务20万元,培训和会议17.15万元,维修(护)0.37万元。

四、名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

            

 

 
   
   

   
 

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