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市直机关工委关于2017年预算公开的补充说明
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2018-11-27 编辑:
 

 

市直机关工委关于2017年预算公开的 

补充说明 

一、部门预算公开说明及增减情况说明

(一)年度部门预算安排情况

2017年预算总体安排分为基本支出预算和项目支出预算,其中:基本支出预算包括人员工资(在职人员、离退休人员、遗属)、公务费;项目支出预算包括:专项业务费。

(二)部门预算收入情况说明

本部门收入来源为全额财政拨款,2017年度财政预算安排243.52万元,比2016年预算减少0.98万元,减少0.4%,减少主要原因为人员减少。

(三)部门预算支出情况说明

部门预算支出243.52万元,比2016年预算减少0.98万元,减少0.4%,减少主要原因为人员减少。

2017年预算支出构成:基本支出205.52万元,占比84.4%,用于发放人员工资,维持单位日常运行,比2016年预算减少0.98万元,减少0.4%,减少主要原因为人员减少。项目支出38万元,占比15.6%,较2016年经费没有变化。专项经费主要用于开展各种演讲比赛、知识竞赛、专题辅导讲座等活动;评比表彰、举办先进事迹报告会;印制各类学习资料;举办党务干部、预备党员、入党积极分子等不同层次培训班;巴彦淖尔机关党建网站运行维护费;举办市直机关运动会;参加区内外举办的培训班、会议经费;慰问困难党员、困难职工、扶贫、助学等;迎庆创城和精神文明创建工作;按照中央、自治区、市委有关群团工作会议精神组织开展工青妇活动。

二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指单位的公用经费。2017年我委在职公务费预算基本支出22.94万元,比2016年增加了7.92元,增加原因是2016年公车改革后公车补贴经费列入机关运行经费。2017年机关运行经费:办公费4.88万元,邮电费3.25万元,工会经费2.72万元,其他交通费用10.8万元,公务接待费1.29万元。

三、政府采购预算情况说明

   政府采购预算总额23万元,其中:政府采购货物预算5.73万元,政府采购服务预算17.27万元。较上年减少了7.97万元,主要原因是2016年单位人员减少、办公基础性设施已经置办完成,暂不需要配置。

四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

            

 

 
   
   

   
 

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