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中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2017年度决算公开报告
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2018-09-27 编辑:
 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会

2017年度决算公开报告


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

   

第一部分 中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会基本情况

一、中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会主要职责:

()根据《党章》和中央、自治区党委、市委有关党的建设的决定、决议和意见,研究制定市直属机关党的建设规划和加强改进意见,并按照行业和单位的不同特点,实行分类指导。

()指导市直机关党组织实施对党员领导干部的监督,了解市直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和情况。

()领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的党建工作。

()指导检查市直机关党组织对党员的管理教育和组织发展工作。指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

()领导市直属机关党的纪律检查委员会的工作,抓好违纪案件的查处,按分工审批党员干部违反党纪的处分决定。

()指导市直机关党的组织生活和换届选举工作;负责市直机关各部门机关党组织的设立和党务干部考核培训工作。

()负责指导市直机关精神文明建设工作,承担市直属机关思想道德文化建设工作。

()对全市各旗县党(工)委的工作进行业务指导。

()完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

机构及人员编制情况:中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构,内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室、宣传部(挂市直机关精神文明办公室、团工委牌子)、纪工委、工会工委(挂妇工委牌子);共有行政编制12人,工勤编制3人。2017年年末实有在职人员12人,退休人员14人,遗属1人。共有财政供养人员27人。

第二部分 中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

财政拨款收支与年初预算数作对比:2017年,市财政下达《关于2017年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2017]1号),核定我委2017年预算243.51万元,实际拨入经费301.21万元,全部为财政拨款收入。追加经费57.7万元,主要是追加个人经费57.7万元(在职人员补发20152016年带薪休假、离退休人员调整养老金、退休人员抚恤金等)。2017年度,我委经费总支出301.01万元,比上年增加13.37万元。主要原因是:追加个人经费等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计301.21万元,其中:年初结转和结余0.33万元;支出总计301.01万元,其中:年末结转和结余0.57万元。2016年度相比,收入增加31.89万元,较上年增长11.8%;支出增加13.37万元,增长4.6%。主要原因是:一是补发在职人员20152016年带薪休假;二是离退休人员调整养老金;三是2017年我委退休人员2人去世抚恤金

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计301.21万元,其中:财政拨款收入301.2万元,占99.99%;其他收入0.04万元,占0.01%其他收入为银行基本户利息收入。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计301.01万元,其中:基本支出261.61万元,占86.91%;项目支出39.4万元,占13.09%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计301.21万元,其中:年初结转和结余0.33万元;支出总计301.01万元,其中:年末结转和结余0.57万元。与2016年度相比,收入增加31.89万元,较上年增长11.8%;支出增加13.37万元,增长4.6%。主要原因是:一是补发在职人员20152016年带薪休假;二是离退休人员调整养老金;三是2017年我委退休人员2人去世抚恤金

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计300.97万元,其中:基本支出261.57万元,占86.91%;项目支出39.4万元,占13.09%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.57万元,其中:人员经费239.58万元,主要包括:基本工资支出48.28万元、津贴补贴41.68万元、奖金3.39万元、其他社会保障缴费0.48万元、其他工资福利支出27.31万元、退休费97.23万元、抚恤金15.2万元、生活补助1.3万元、采暖补助4.7万元。较上年增加30.58万元。主要原因是:一是补发在职人员20152016年带薪休假;二是离退休人员调整养老金;三是2017年我委退休人员2人去世抚恤金;公用经费21.99万元,主要包括:办公费支出4.93万元、邮电费3.26万元、公务接待费0.59万元、工会经费2.72万元、其他交通费用9.5万元、其他商品和服务支出1万元。较上年减少9.09万元,主要原因是:一是在职人员减少,核定费用相应减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为2.29万元,支出决算为1.52万元,完成预算的66.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.93万元,完成预算的93%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的45.74%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是实施公务用车改革制度后,我委运行车减少,运行维护费也相应减少。二是公务接待费严格执行中央八项规定,费用降低。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.52万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.93万元,占61.18%;公务接待费支出0.59万元,占38.82%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0.93万元,用于购置车辆保险费和维护费,较上年减少1.13万元,主要原因是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.59万元。其中:国内公务接待费0.59万元,接待7批次,共接待165人次。主要用于一是旗县区工作会;二是全国党员管理系统信息维护人员加班用餐费;三是工作人员加班就餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出27.29万元,比2016年减少3.79万元,降低13.89%。主要原因是:严格执行中央八项规定,在会议、差旅和公务车运行方面压缩不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额16.63万元,其中:政府采购货物支出5.73万元,2016年减少7.27万元,减少55.92%,主要原因是:人员减少,购置新的办公设备相对减少;政府采购服务支出10.9万元,比2016年减少7.07万元,减少39.34%,主要原因是:2017年我委压缩开支。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0,一般公务用车1辆,与2016年数量相同。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年我委已按照预算绩效管理目标整体申报表开展各项项目,预算绩效目标设置及绩效评价开展情况如下:

目标1:保障部门正常运转,完成日常工作

1)指标1:财政供养人员≥30  

2)指标2:赠送书籍给市直机关单位的数量≥80

3)指标3:印发《市情手册》和各类学习资料册数≥13000

4)指标4:外聘劳务人员人数≥3

5)指标5:印发各类文件≥6000

6)指标6:公务用车数1

目标2:加强思想建设、队伍建设、提升党务干部素质

1)指标1:开展调研、督查工作≥4

2)指标2:派出调研指导组数量≥3

3)指标3:督查指导单位数量≥80

目标3:积极组织建设、机关党建研究

1)指标1:召开各类会议≥2

2)指标2:会议参加人数≥200

3)指标3:发展新党员、转正党员人数≥100

4)指标4:接转党员组织关系人次≥200人次

5)指标5:完成党组织换届≥50

6)指标6:参加市外会议≧3次(4人)

目标4:加强党务干部培训

1)指标1:举办各类培训班≥2

2)指标2:举办各类培训班参加人数≥80/

目标5:开展好各类活动,加强市直机关建设,提高党员干部的党性修养

1)指标1:志愿者服务、支部、群团、妇女、工会工作开展活动≥10

2)指标2:组织各类活动参加人数≥100人次

3)指标3:成功创建各级各类文明单位≥30

4)指标4:精神文明单位考核验收≥3

5)指标5:赠阅党员学习教育读本13000

6)指标6:帮扶贫困户数≧18

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王尚琴  联系电话:0478-8655925

 

            中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市直属机关工作委员会.XLS

 

 
   
   

   
 

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