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市委政研室(改革办)2017年度决算公开报告
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2018-09-27 编辑:
 

 

市委政研室(改革办)2017年度决算公开报告

 

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

巴彦淖尔市委政研室(改革办)主要职责:一是根据市委的工作意图和工作部署紧紧围绕各个时期的中心工作,对全市经济、政治、党建、文化等方面带有全局性、紧迫性、普遍性、战略性的重大问题开展调研、论证,提出意见和建议,供市委、政府决策参考;二是在市委授意下,单独或协同有关部门为市委起草或修改部分文件和文稿,参与市政府大型会议的文件起草和筹备工作;三是参与和组织有关部门对重大经济体制改革的政策方案进行调研、论证,对有关综合改革方案实施中的衔接工作进行协调,跟踪调查改革方案的执行情况,及时提出对策建议;四是参与研究市委得要决策的制定、撰写;根据需要撰写宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章;五是会同有关部门开展市中长期经济社会发展战略研究和组织对区域经济建设规划的论证与制定,跟踪研究全市经济形势,收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;六是向领导小组提交年度改革进展和评估报告,汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要求,经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定;七是协调提出全市中长期改革规划建议并组织实施;八是根据需要,选编有关政策、法规及基础研究和参阅资料;九是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示,接受各旗县区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组备案,研究评估后向领导小组提出建议;十是收集汇总有关改革问题的信息资料,负责领导小组调查研究工作的部署和落实,协调各专项小组、旗县区、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议,为领导小组提供参考;十一是负责全市调研网络的组织、协调、联络工作。负责对全面深化改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;十二是承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责会议精神的传达落实。负责领导小组的联络协调、会议组织、简报编印、资料管理等工作;十三是完成市委、市委全面深化改革领导小组、自治区党委政策研究室、政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

巴彦淖尔市委政研室(改革办)是党委行政机关,内设办公室、政研室经济发展科、政研室社会发展科、政研室党建党刊科、改革办经济生态科、改革办文化与社会科、改革办政治与党建科7个科室;2017年末实有在职人员20人,离退休人员35人,遗属3人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

1、综合收支情况。2017年我室收入合计597.58万元,财政拨款收入597.5万元,其他收入0.08万元(银行利息收入)。2017年年初结转结余7.89万元。2017年支出合计591.17万元,其中:一般公共服务支出339.13万元,社会保障和就业支出252.04万元。2017年年末结转结余14.3万元。

  2、财政拨款收支与年初预算数作对比。2017年,市财政下达《关于2017年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2017]1号),核定我室2017年预算506.23万元,实际拨入经费597.5万元,差额为91.27万元。增加原因:一是发放在职人员20162017年带薪休假;二是退休人员调整养老金。2017年我室支出合计591.17万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计597.58万元,其中:本年收入合计597.58万元,年初结转和结余7.89万元;支出总计591.17万元,其中:年末结转和结余14.3万元。与2016年度相比,收入总计增加82.46万元,增长16%;支出总计增加62.98万元,增长11.9%。主要原因:一是发放在职人员20162017年带薪休假;二是退休人员调整养老金。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计597.58万元,其中:财政拨款收入597.5万元,占99.92%;其他收入0.08万元,占0.08%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计591.17万元,其中:基本支出506.51万元,占85.68%;项目支出84.66万元,占14.32%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计597.5万元,其中:年初结转和结余7.89万元;支出总计591.09万元,其中:年末结转和结余14.3万元。与2016年度相比,收入总计增加82.46万元,增长16%;支出总计增加62.98万元,增长11.9%。主要原因:一是发放在职人员20162017年带薪休假;二是退休人员调整养老金。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计591.09万元,其中:基本支出506.43万元,占85.68%;项目支出84.66万元,占14.32%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出506.43万元,其中:人员经费467.75万元,主要包括:基本工资84.37万元、津贴补贴71.41万元,奖金6.03万元,其他工资福利支出(在职人员20162017年带薪休假补贴)50.4万元、离休费33.51万元、退休费207.66万元、生活补助(遗属人员工资)3.58万元、采暖补贴10.77万元;较上年增加70.45万元,主要原因是:一是发放在职人员20162017年带薪休假;二是退休人员调整养老金。公用经费38.68万元,主要包括:办公费11.6万元、邮电费1.75万元、公务接待费1.04万元、工会经费6.04万元、其他交通费用(公车补贴)18.26万元;较上年减少92.13万元,主要原因是:2017按照要求把基本支出和项目支出分开了。2016年未将项目支出与公用经费支出分开,2016年减去项目支出86.09万元,公用经费支出实际比2016年减少6.04万元,减少原因是严格管理,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,各项支出都有减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为11.8万元,支出决算为6.25万元,完成预算的47.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.21万元,完成预算的43.95%;公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算的75.81%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革后,我室公务用车减少1辆,公务用车运行维护费也相应减少。二是公务接待费严格执行中央八项规定,压缩公务接待费支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出6.25万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.21万元,占83.36%;公务接待费支出1.04万元,占16.64%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.21万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出5.21万元,用于燃油费、过路费、修理费、保险费等支出,车均运维费5.21万元,较上年减少6.37万元,主要原因是一是公车改革后,我室公务用车减少1辆,公务用车运行维护费也相应减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.04万元。其中:国内公务接待费1.04万元,接待109批次,共接待213人次。主要用于主要用于内蒙党委政研室、改革办与旗县区人员调研活动时用餐,协调宁蒙陕甘毗邻地区联席会议,会前宁蒙陕甘毗邻地区联席会议秘书组人员用餐。国(境)外接待费0元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出38.68万元,比2016年减少92.13万元,主要原因是:2017按照要求把基本支出和项目支出分开了。2016年未将项目支出与公用经费支出分开,2016年减去项目支出86.09万元,公用经费支出实际比2016年减少6.04万元,减少原因是严格管理,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关配套规定,各项支出都有减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额41.59万元,其中:政府采购服务支出41.59万元,比2016年增加29.08万元,增长69.92%,主要原因是:2017年我室与市委改革办分别承办一期培训班,还有部分办公设备老化,购置新的办公设备,市委改革办新增一部分办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,20167月份公车改革后,我室原有2辆车均交回财政,之后又与市公车改革领导小组协调,调剂1辆车由我室使用。我室无价值50万元以上的通用设备。   

(四)预算绩效管理工作开展情况

 2017年市委政研室(改革办)对预算绩效目标设置为以下2个方面:

1、为领导决策提供更加有力的服务,对地区经济发展有所促进,宣传巴彦淖尔,提高知名度。

2、谋划、组织、协调、调度改革任务,确保完成中央、自治区下达的改革任务和市委确定的自主探索改革任务,促进地区经济发展。

2017年市委政研室(改革办)积极推进预算绩效管理,以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,着力促进资金使用绩效的提升,提升自评质量,完善评价指标体系,积极运用绩效评价结果,建立绩效评价结果的反馈与整改,切实发挥绩效评价工作的应有作用。抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。2017年各项收支基本都按预算的目标完成,一是在职人员和离退休人员工资支出时按国家规定的工资标准发放给职工。二是公用经费用到了实处,保证了机关正常运转。三是“三公”经费都按要求合理支出。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:焦丽红    联系电话:0478-8655915

 

 

            中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会政策研究室.XLS

 

 
   
   

   
 

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