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中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2018年预算公开
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2018-01-31 编辑:
 

 

 

 

 

 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年一月三十一日

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构的党群部门。

(二)部门主要职责

 (1)根据《党章》和中央、自治区党委、市委有关党的建设的决定、决议和意见,研究制定市直属机关党的建设规划和加强改进意见,并按照行业和单位的不同特点,实行分类指导。

(2)指导市直机关党组织实施对党员领导干部的监督,了解市直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和情况。

(3)领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的党建工作。

(4)指导检查市直机关党组织对党员的管理教育和组织发展工作。指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

(5)领导市直属机关党的纪律检查委员会的工作,抓好违纪案件的查处,按分工审批党员干部违反党纪的处分决定。

(6)指导市直机关党的组织生活和换届选举工作;负责市直机关各部门机关党组织的设立和党务干部考核培训工作。

(7)负责指导市直机关精神文明建设工作,承担市直属机关思想道德文化建设工作。

(8)对全市各旗县党(工)委的工作进行业务指导。

(9)完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构,内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室、宣传部(挂市直机关精神文明办公室、团工委牌子)、纪工委、工会工委(挂妇工委牌子);现有在职人员12人,退休人员14人,遗属1人。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算242.24万元,比2017年预算减少1.28万元,下降0.53%,减少主要是由于在职人员减少。

支出预算242.24万元,比2017年减少1.28万元,下降0.53%,减少主要是由于在职人员减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入242.24万元,其中:一般公共预算拨款收入242.24万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出242.24万元,其中:基本支出204.24万元,占比84.31%;项目支出38万元,占比15.69%

主要用于单位保障机构正常运转,开展日常工作和党建工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算242.24万元,全部为一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类150.64万元,比上年预算数减少0.41万元。主要用于开展日常工作和党建工作。

2社会保障和就业类91.6万元,比上年预算数减少0.87万元。主要用于退休人员、遗属工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年,中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.6万元,比上年减少0.69万元,下降30.13%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0.6万元,比上年预算数减少0.69万元,下降53.49%

3、公务用车购置及运行维护费1万元,与上年预算相同。主要是由于车辆保险等支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我委机关运行经费财政拨款预算22.2万元,比上年增加1.55万元,增长6.98%主要原因是印刷费增加,由于我委承担每年市情手册的印制。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7.77万元,其中:政府采购货物预算7.77万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位无价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

2018年,我委将积极推进预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”。

三、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

            2018年部门预算公开.xlsx

 

 
   
   

   
 

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