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巴彦淖尔市委政研室(改革办)2018年预算公开说明
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2018-01-31 编辑:
 

 

 

 

 

 

 中共巴彦淖尔市委员会政策研究室

(改革办)2018年预算公开报告

 

 

 

 

O一八年一月三十一日

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

巴彦淖尔市委政研室(改革办)主要职责:一是根据市委的工作意图和工作部署紧紧围绕各个时期的中心工作,对全市经济、政治、党建、文化等方面带有全局性、紧迫性、普遍性、战略性的重大问题开展调研、论证,提出意见和建议,供市委、政府决策参考;二是在市委授意下,单独或协同有关部门为市委起草或修改部分文件和文稿,参与市政府大型会议的文件起草和筹备工作;三是参与和组织有关部门对重大经济体制改革的政策方案进行调研、论证,对有关综合改革方案实施中的衔接工作进行协调,跟踪调查改革方案的执行情况,及时提出对策建议;四是参与研究市委得要决策的制定、撰写;根据需要撰写宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章;五是会同有关部门开展市中长期经济社会发展战略研究和组织对区域经济建设规划的论证与制定,跟踪研究全市经济形势,收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;六是向领导小组提交年度改革进展和评估报告,汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要求,经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定;七是协调提出全市中长期改革规划建议并组织实施;八是根据需要,选编有关政策、法规及基础研究和参阅资料;九是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示,接受各旗县区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组备案,研究评估后向领导小组提出建议;十是收集汇总有关改革问题的信息资料,负责领导小组调查研究工作的部署和落实,协调各专项小组、旗县区、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议,为领导小组提供参考;十一是负责全市调研网络的组织、协调、联络工作。负责对全面深化改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;十二是承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责会议精神的传达落实。负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;十三是完成市委、市委全面深化改革领导小组、自治区党委政策研究室交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

(一)部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市委政研室(改革办)是党委行政机关,内设办公室、政研室经济发展科、政研室社会发展科、政研室党建党刊科、改革办经济生态科、改革办文化与社会科、改革办政治与党建科7个科室;现有在职人员19人,离退休人员35人,遗属2人。

(二)单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市本级

财政拨款的行政单位

1

中共巴彦淖尔市委员会政策研究室(改革办)

行政单位

 

第二部门   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

12018年市委政研室(改革办)部门预算收入为507.43万元,较2017年预算收入506.23万元减少1.2万元,下降0.24%,主要原因人员减少。

2 2018年度预算安排支出为507.43万元,较上年506.23万元减少1.2万元,下降0.24%,主要原因是主要原因人员减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入507.43万元,其中:一般公共预算拨款收入271.21万元,占比46.5%;社会保障和就业支出236.22万元,占比53.5%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出507.43万元,其中:基本支出419.43万元,占比82.7%;项目支出88万元,占比17.3%;主要用于机构运转,专项业务开展等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)              财政拨款规模情况

财政拨款收支预算507.43万元,包括:一般公共预算财政拨款507.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

(二)              一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、    一般公共服务类507.43万元,比2017506.23年预算数减少1.2万元,主要用于机关运行。

2、社会保障和就业类236.22万元,比上年预算数增加16.36万元。主要用于人员离退休人员工资支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

注:无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年市委政研室(改革办)“三公”经费预算9万元,“三公”经费预算比2017年减少2.8万元,减少23.73%;其中:公务用车运行维护费支出6万元,公务用车运行维护费比2017年预算数减少了1.5万元,减少了20%;公务接待3万元,公务接待费比2017年预算数减少了1.3万元,减少30.23%我室现有公务用车1辆,根据市委政研室(改革办)工作职能,需赴外地和旗县区调研,公务用车运行维护费比上年减少。公务接待费减少的原因是按照八项规定我室厉行节约,严格控制公务接待费支出。2018年没有公务用车购置预算。2018年没有因公出国(境)支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算安排419.43万元,比上年增加1.2万元,增长0.3 %。主要原因是2017年按照工资调整情况,增加了部分职工工资。其中:人员经费381.88万元、工会经费5.2万元、 邮电费2.3万元、其他交通费用16.56万元、公务接待费3万元、办公费8万元、公务用车运行维护费1.5万元,其他商品和服务支出0.99万元。

二、政府采购预算情况说明

本部门2018年度政府采购预算安排支出总额37.5万元,全部为政府采购服务支出,较201753.02万元减少15.52万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本单位共有车辆1辆,主要原因为车改后我单位保留1辆公务用车。

四、绩效目标设置情况

  2018年,我室将积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升。

  1.绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我室从两个类别、十二个层面对2018年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2017年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对我室财务管理进行了全面的评价,扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

    第四部分  名词解释

 一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第五部分  部门预算公开表

注;附表

 

 

 

            2018年部门预算公开参考表样.xls

 

 
   
   

   
 

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