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巴彦淖尔市委政研室(改革办)2016年度决算相关说明
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2017-09-18 编辑:
 

巴彦淖尔市委政研室(改革办)

2016年度决算相关说明

 

 

第一部分 内蒙古巴彦淖尔市委政研室(改革办)基本情况

一、部门职能

  巴彦淖尔市委政研室(改革办)主要职责:一是根据市委的工作意图和工作部署紧紧围绕各个时期的中心工作,对全市经济、政治、党建、文化等方面带有全局性、紧迫性、普遍性、战略性的重大问题开展调研、论证,提出意见和建议,供市委、政府决策参考;二是在市委授意下,单独或协同有关部门为市委起草或修改部分文件和文稿,参与市政府大型会议的文件起草和筹备工作;三是参与和组织有关部门对重大经济体制改革的政策方案进行调研、论证,对有关综合改革方案实施中的衔接工作进行协调,跟踪调查改革方案的执行情况,及时提出对策建议;四是参与研究市委得要决策的制定、撰写;根据需要撰写宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章;五是会同有关部门开展市中长期经济社会发展战略研究和组织对区域经济建设规划的论证与制定,跟踪研究全市经济形势,收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;六是向领导小组提交年度改革进展和评估报告,汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要求,经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定;七是协调提出全市中长期改革规划建议并组织实施;八是根据需要,选编有关政策、法规及基础研究和参阅资料;九是研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示,接受各旗县区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组备案,研究评估后向领导小组提出建议;十是收集汇总有关改革问题的信息资料,负责领导小组调查研究工作的部署和落实,协调各专项小组、旗县区、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询,在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议,为领导小组提供参考;十一是负责全市调研网络的组织、协调、联络工作。负责对全面深化改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;十二是承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作,负责会议精神的传达落实。负责领导小组的联络协调、会议组织、简报编印、资料管理等工作;十三是完成市委、市委全面深化改革领导小组、自治区党委政策研究室、政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

   巴彦淖尔市委政研室(改革办)是党委行政机关,内设办公室、政研室经济发展科、政研室社会发展科、政研室党建党刊科、改革办经济生态科、改革办文化与社会科、改革办政治与党建科7个科室;2016年末实有在职人员22人,离退休人员35人,遗属3人。

第二部分  内蒙古巴彦淖尔市委政研室(改革办)2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

1、综合收支情况。2016年我室收入合计515.12万元,财政拨款收入515.03万元.其他收入0.09万元(银行利息收入)。2016年年初结转结余38.24万元。2016年支出合计528.19万元,其中:一般公共服务支出292.55万元,社会保障和就业支出226.39万元,医疗卫生和计划生育支出9.24万元。2016年年末结转结余25.17万元。

  2、财政拨款收支与年初预算数作对比。2016年,市财政下达《关于2016年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2016]1号),核定我室2016年预算461.36万元,实际拨入经费515.03万元,差额为53.67万元。增加原因:一是市委改革办新增人员3人,人员工资晋档晋级经费;二是增加了公务用车改革交通补贴。2016年我室支出合计528.19万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计515.12万元,支出总计528.19万元。与2015年度相比,收入增加18.09万元,增长3.64%;支出增加41.32万元,增长8.49%。主要原因:一是人员变动,2016年市委改革办调入3人(正科1名、副科1名、科员1名)。二是工资调整变动,2016年调整了两年晋级晋档,艰苦地区边远补贴以及公务交通补贴。三是因宁蒙陕甘毗邻地区联席会议在我市召开,我室筹备、承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议,会前接待外省及宁蒙陕甘毗邻地区联席会议秘书组人员,会议历时6个多月,燃油费、过路费、修理费、保险费等支出。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计515.12万元,其中:财政拨款收入515.03万元,占99.9%;其他收入(银行利息收入)0.09万元,占0.1%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计528.19万元,其中:基本支出442.1万元,占83.7%,项目支出86.09万元,占16.3%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计515.03万元,支出总计528.1万元。与2015年度相比,收入增加16.14万元,增长3.13%;支出增加41.32万元,增长8.49%主要原因:一是人员变动,2016年我室调入3人(正科1名、副科1名、科员1名)。二是工资调整变动,2016年调整了两年晋级晋档,艰苦地区边远补贴以及公务交通补贴。三是因宁蒙陕甘毗邻地区联席会议在我市召开,我室筹备、承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议,会前接待外省及宁蒙陕甘毗邻地区联席会议秘书组人员,会议历时6个多月,燃油费、过路费、修理费、保险费等支出。四是2016年是“十个全覆盖”工程的攻坚年,工作人员差旅费、公务用车运行费和办公费等开支相应增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计528.1万元,其中:基本支出442.01万元,占83.7%;项目支出86.09万元,占16.3%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出528.1万元,其中:人员经费397.3万元,主要包括:基本工资70.73万元、津贴补贴74.7万元、奖金4.67万元、社会保障缴费9.77万元、离休费30.15万元、退休费191.81万元,生活补助15.46万元,较上年增加6.99万元,主要原因是:基本工资较上年支出增加;公用经费130.81万元,主要包括:办公费31.82万元、印刷费11.89万元、邮电费1.64万元、差旅39.64万元,维修(护)费0.15万元、培训费1.62万元、公务接待4.24万元,公务用车运行维护费11.58万元,劳务费2.84万元,工会经费3.33万元、其它交通费用9.54万元,办公设备购置费12.51万元,较上年增加34.39万元,主要原因是:宁蒙陕甘毗邻地区联席会议在我市召开,我室筹备、承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议,会前接待外省及宁蒙陕甘毗邻地区联席会议秘书组人员。会议历时6个多月,燃油费、过路费、修理费、保险费等支出。二是2016年是“十个全覆盖”工程的攻坚年,工作人员差旅费、公务用车运行费和办公费等开支相应增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为11.37万元,支出决算为15.82万元,完成预算的139.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车运行维护费支出决算为11.58万元,完成预算的165.43%;公务接待费支出决算为4.24万元,完成预算的97.03%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因宁蒙陕甘毗邻地区联席会议在我市召开,我室筹备、承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议,会前接待外省及宁蒙陕甘毗邻地区联席会议秘书组人员。会议历时6个多月,燃油费、过路费、修理费、保险费等支出。二是2016年是“十个全覆盖”工程的攻坚年,公务用车运行费开支相应增加。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2016年度财政拨款三公经费支出15.82万元,因公出国(境)费支出0元;公务用车运行维护费支出11.58万元,占73.2%;公务接待费支出4.24万元,占26.8%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出11.58万元。其中:公务用车运行维护费支出11.58万元,2015年年底三公经费中公务用车运行维护费结转5万多元,我室2016年有一般公务用车2辆,2辆车都接近于报废,年久失修。筹备、承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议历时6个多月,燃油费、过路费、修理费、保险费等支出。2016年是“十个全覆盖”工程的攻坚年,公务用车运行费开支相应增加。市委改革办1辆,经常赴各地、旗县区调研。

公务接待费支出4.24万元。其中:国内公务接待费4.24万元,接待123批次,共接待437人次。主要用于内蒙党委政研室、改革办与旗县区人员调研活动时用餐,筹备、承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议,会前接待外省及宁蒙陕甘毗邻地区联席会议秘书组人员用餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出130.8万元,比2015年增加34.38万元,增长(降低)135.66%。主要原因是:因宁蒙陕甘毗邻地区联席会议在我市召开,我室筹备、承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议,会前接待外省及宁蒙陕甘毗邻地区联席会议秘书组人员,会议历时6个多月,燃油费、过路费、修理费、保险费等支出。四是2016年是“十个全覆盖”工程的攻坚年,工作人员差旅费、公务车运行费和办公费等开支相应增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额12.51万元,其中:政府采购服务支出12.51万元,比2015年增加3.51万元,增长(降低)139%,主要原因是:筹备承办宁蒙陕甘毗邻地区联席会议购买办公设备,参加各类会议、培训。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年减少1,主要原因是:20167月份公车改革后,我室原有2辆车均交回财政,之后又与市公车改革领导小组协调,调剂1辆车由我室使用。我室无价值50万元以上的通用设备。      

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:焦丽红   联系电话:0478-8655915

 

 

            中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会政策研究室.XLS

 

 
   
   

   
 

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