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中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2016年度决算相关说明
  巴彦淖尔机关党建网    www.bynrjgdj.gov.cn 2017-09-14 编辑:
 

 

中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会

2016年度决算相关说明


第一部分 中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会基本情况

一、中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会主要职责:

()根据《党章》和中央、自治区党委、市委有关党的建设的决定、决议和意见,研究制定市直属机关党的建设规划和加强改进意见,并按照行业和单位的不同特点,实行分类指导。

()指导市直机关党组织实施对党员领导干部的监督,了解市直各部门党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映市直各部门领导班子及党员领导干部的思想作风和情况。

()领导市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织的党建工作。

()指导检查市直机关党组织对党员的管理教育和组织发展工作。指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

()领导市直属机关党的纪律检查委员会的工作,抓好违纪案件的查处,按分工审批党员干部违反党纪的处分决定。

()指导市直机关党的组织生活和换届选举工作;负责市直机关各部门机关党组织的设立和党务干部考核培训工作。

()负责指导市直机关精神文明建设工作,承担市直属机关思想道德文化建设工作。

()对全市各旗县党(工)委的工作进行业务指导。

()完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

机构及人员编制情况:中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会是巴彦淖尔市委员会派出机构,内设五个职能科室(部、委)分别是:组织部、办公室、宣传部(挂市直机关精神文明办公室、团工委牌子)、纪工委、工会工委(挂妇工委牌子);共有行政编制12人,工勤编制3人。2016年年末实有在职人员14人,退休人员16人,遗属1人。共有财政供养人员31人。

第二部分 中共巴彦淖尔市直属机关工作委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

财政拨款收支与年初预算数作对比:2016年,市财政下达《关于2016年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2016]1号),核定我委2016年预算244.45万元,实际拨入经费269.32万元,全部为财政拨款收入。追加经费24.87万元,主要是追加个人经费24.87万元(工资晋级晋档经费变动、艰苦补贴等)2016年度,我委经费总支出287.64万元,比上年增加15.51万元。主要原因是:一、增加了公务用车改革交通补贴,使人员支出数增大;至2016年底,主要用于人员工资支出和日常及公用经费支出和项目支出。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计269.32万元,支出总计287.64万元。与2015年度相比,收入减少15.98万元,下降5.9%;支出增加15.51万元,增长5.3%。主要原因:一是工资调整变动,2016年调整了两年晋级晋档、五年晋级、艰苦地区边远补贴以及个别人员工资增长;二是增加了对遗属生活困难补助。三是减少了对退休人员工资的支出,2016年我委退休人员1人去世。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计269.32万元,其中:财政拨款收入269.32万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计287.64万元,其中:基本支出240.08万元,占83.47%;项目支出47.56万元,占16.53%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计269.32万元,支出总计287.64万元。与2015年度相比,收入减少15.98万元,下降5.9%;支出增加15.51万元,增长5.3%。主要原因:一是工资调整变动,2016年调整了两年晋级晋档、五年晋级、艰苦地区边远补贴以及个别人员工资增长;二是增加了对遗属生活困难补助。三是减少了对退休人员工资的支出,2016年我委退休人员1人去世。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计287.64万元,其中:基本支出240.08万元,占83.47%;项目支出47.56万元,占16.53%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出287.64万元,其中:人员经费209万元,主要包括:基本工资支出49.63万元、津贴补贴50.6万元、奖金3.26万元,社会保障缴费6.29万元,退休费93.56万元,生活补助5.67万元。较上年减少2.15万元,主要原因是:一是减少了对退休人员工资的支出,2016年我委退休人员1人去世;公用经费31.08万元,主要包括:办公费支出10.81万元、印刷费2.06万元、邮电费0.77万元、差旅费2.85万元、会议费0.72万元、培训费0.52万元、公务接待费0.29万元、工会经费2.07万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用6.03万元、其他商品和服务支出2.03万元、办公设备购置0.88万元。较上年减少19.9万元,主要原因是:一是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为5.44万元,支出决算为2.35万元,完成预算的43.12%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.06万元,完成预算的49.64%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的22.48%2016年度财政拨三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2016年实施公务用车改革制度,我委有运行车辆将减少两辆,运行维护费也相应减少。二是公务接待费严格执行中央八项规定,费用降低。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出2.35万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,占87.66%;公务接待费支出0.29万元,占12.34%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.06万元,用于购置车辆保险费和维护费,较上年减少4.42万元,主要原因是公务用车改革、压缩公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.29万元。其中:国内公务接待费0.29万元,接待10批次,共接待40人次。主要用于一是上级领导督查调研;二是旗县区工作会;三是友邻盟市考察我市十个全覆盖工作;四是工作人员加班就餐。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出31.08万元,比2015年减少19.9万元,降低64%。主要原因是:严格执行中央八项规定,在会议、差旅和公务车运行方面压缩不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额30.97万元,其中:政府采购货物支出13万元,2015年增加10.39万元,增长79.92%,主要原因是:办公设备老化,购置新的办公设备;政府采购服务支出17.97万元,比201517.97万元,100%,主要原因是:2016年我委与黄河晚报合作开展十八届六中全会有奖知识竞赛活动   

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0,一般公务用车1辆,2015年减少2辆,主要原因是:2016年公车改革将我委车量收回。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王尚琴  联系电话:0478-8655925

 

 

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